梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构2014年部门决算“三公”经费决算公开说明

一、梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构基本情况

（一）机构设置情况

根据梧州市机构编制委员会印发的《梧州市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（梧编〔2013〕69号），设立梧州市食品药品监督管理局，为梧州市人民政府工作部门，增挂梧州市食品安全委员会办公室牌子。梧州市食品药品监督管理局下设梧州市食品药品监督所、市食品药品监督管理局认证审评中心两个二层机构。

1.梧州市食品药品监督管理局内设机构有11个，具体是办公室、行政审批办公室、综合协调科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、保健食品化妆品监管科、药品安全监管科、医疗器械监管科、稽查科、规划财务科等十一个科室。局机关行政编制35名，机关后勤服务人员控制数4名，实到行政编制人员33人，机关后勤服务人员2人，退休4人。

 

2.梧州市食品药品监督所是参照公务员管理的事业单位，增挂梧州市食品药品稽查支队、梧州市食品药品投诉举报受理中心、梧州市药品不良反应监测中心牌子，内设机构4个，具体是办公室、稽查科、监督一科、监督二科, 核定全额事业编制20名, 后勤服务人员控制数2名，实到事业编制人员15人，后勤服务人员2人。

3.梧州市食品药品监督管理局认证审评中心为财政全额拨款的事业单位，核定编制3名，人员已全部到位。

（二）监管对象情况

我市现有食品、保健食品、化妆品和药品、医疗器械生产经营、使用单位11880家，其中食品生产企业257家、流通企业4749家、餐饮服务单位3672家，药品生产经营企业1263家（生产企业15家，批发企业13家，药品零售连锁企业14家，药品连锁门店及零售企业1221家），医疗器械生产经营企业175家，保健食品生产经营316家，化妆品生产经营企业897家，医疗机构551家。

二、 部门主要职责及年度主要工作任务

（一）梧州市食品药品监督管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和自治区食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，参与拟定全市食品药品监督管理工作规划并监督实施，推动建立食品安全企业主体责任、市、县（区）各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责实施食品安全信息统一公布制度，公布食品安全日常监督管理信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。协助上级做好药品、医疗器械注册和监督管理工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

4.负责保健食品、化妆品的监督管理工作，监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

5.负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法违规行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

6.负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

7.负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

9.指导县（市、区）食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10．承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11.承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

（二）梧州市食品药品监督管理所的主要职责是：

1.负责食品、药品、医疗器械、化妆品日常监管和专项检查，受理食品药品的举报投诉工作。

2.负责食品、药品、医疗器械、化妆品违法案件的查处工作提出处罚意见，并承担行政执法文书的送达和处罚决定的执行。

3.负责食品行政审批的资料初审、现场审查等工作。

4.负责对食品安全事故、药品安全事故等突发事件进行调查取证，并采取必要的控制措施，提出处理意见。

5.负责食品、药品、医疗器械、化妆品监管信息的收集、整理及上报局食品药品信息监控中心。

6.负责食品药品的监督抽检和食品安全风险监测工作。

7.负责重大活动食品药品安全保障工作。

8.负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作，配合开展食品、药品、医疗器械、化妆品相关培训工作。

9.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测以及资料的收集、核实、反馈、统计、上报等工作。

10.承办主管部门和上级稽查机构、投诉举报中心、药品不良反应中心交办的事项。

（三）梧州市食品药品监督管理局认证审评中心的主要职责是：

1.负责药品生产、药品安全、医疗器械、药品包装材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具体组织工作；提供相关业务的技术咨询、服务、指导和法律、法规的培训等技术服务。

2.负责食品、药品、医疗器械广告的技术审查及日常监测。

3.负责食品、药品审评认证人员的日常管理工作。

4.承办自治区食品药品监督管理局认证审评中心和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

　  二、2014年收入支出决算总体情况说明

　　2014年度梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构收入总计956.64万元，其中：上年结余79.24万元，本年收入877.40 万元，本年支出866.40万元，年末结余90.24 万元。

1.梧州市食品药品监督管理局2014年度收入651.98万元。其中：上年结余38.86万元，本年收入613.12万元，本年支出566.22万元，上年结转及年末结余85.76万元。

2. 梧州市食品药品监督所2014年度收入192.21万元。其中，上年结余23.47万元，本年收入168.74万元，本年支出189.01万元，上年结转及年末结余3.20万元。

3. 梧州市食品药品认证审评中心2014年度收入0.70万元，本年支出0.70万元，年末结余为0。

4.梧州市食品安全委员会办公室2014年度收入111.75万元。其中上年结余16.91万元，本年收入94.84万元，本年支出110.47万元，上年结转及年末结余1.28万元。

三、2014年度收入决算情况说明

　　2014年度本年收入合计956.64万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入877.28万元，占本年收入合计的99.99%。收入情况：基本支出收入463.60万元，主要用于人员经费和日常办公经费支出；项目支出收入413.68万元，主要安排食品安全（含食品生产、食品流通、餐饮服务、保健食品）监管、药品安全监管等项目。

　  （二）其他收0.12万元，占本年收入合计的0.01%,主要是利息收入。

　  四、2014年度支出决算情况说明

　　2014年度本年支出合计866.40万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出494.34万元，占本年支出合计的57.06%。主要用于保障局机关及其下属二层机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，按其性质分为人员经费、日常公用经费及行政运行、事业运行等。

　　（二）项目支出372.06万元，占本年支出合计的42.94%。主要用于在基本支出之外在食品生产、食品流通、餐饮食服务环节、保健食品、化妆品、药品、医疗器械监管以及食品安全专项整治所发生的支出。

    五、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2014年度公共预算财政拨款支出956.64万元，同2014年年初部门预算552.55万元相比，增加404.09万元，增长42.24%。主要原因是食品药品监督管理体制改革，增加了食品生产、流通的监管职能，食品安全监管的责任更加繁重，人员增加、工作任务的加重以及中央补助地方专项资金以及自治区局追加补助经费导致经费增加。

（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2014年公共预算财政拨款支出决算为956.64万元,其中:

1.“医疗卫生与计划生育支出”（类），2014年度决算842.11万元，年初预算543.75万元，比年初预算增加298.36万元，增加35.43%，其主要原因是增人增资、绩效奖励以及上级追加补助经费。其中中央补助地方的公共卫生专项资金82.60万元，自治区追加补助资金93.20万元，本级财政安排食品安全专项资金70万元。在决算支出中，“食品和药品监督管理事务”817.26万元，主要是用于职工的工资、日常办公开支以及食品安全监管、药品和医疗器械不良反应监测能力建设，药品和医疗监管，食品药品安全科普宣传等工作；“重大公共卫生专项”3万元，“人口和计划生育目标责任制考核”0.3万元，医疗保障21.55万元，主要是用于单位支付职工的医疗保障支出。

2.”住房保障支出”(类)，2014年决算24.29万元，年初预算24.71万元，主要是职工的住房公积金支出，决算支出的减少主要原因是市食品药品监督所有人员调离及退休。

五、“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2014年预算	13	0	5	8	0	8
其中：局机关	8	0	3	5	0	5
监督所	5	0	2	3	0	3
2014年决算	11．84	0	3．39	8.45	0	8．45
其中：局机关	7.78	0	2.85	4.93	0	4.93
监督所	4.06	0	0.54	3.52	0	3.52

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费本级财政预算只安排了市食品药品监督管理局、市食品药品监督所，市食品药品监督管理局认证审评中心以及市食品安全委员会办公室没有该项经费的预算安排。

1.2014年“三公”经费财政拨款决算数11.84万元万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少1.16万元，降幅为8.92%。其中：

（1）因公出国（境）费用。2014年预算、决算均为0。

（2）公务接待费。2014年决算数为3.39万元，比2014年年初预算数5万元减少了1.61万元，降幅为47.49%。主要原因是按照中央八项规定要求，在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约，大幅度减少了公务接待费支出。2014年公务接待费主要用于上级部门调研、督查、指导工作以及对口业务交流接待等方面。

（3）公务用车购置及运行维护费 。2014年决算数为8.45万元，比2014年年初预算数8万元增加了0.45万元，增幅为5.63%。主要原因是2014年市食品药品监督所公务用车运行维护费用超预算使用，但该单位2014年“三公“经费决算支出总额没有超过预算总额。

　

附件：

1. 2014年梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构收支决算总表

2. 2014年梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构公共财政拨款支出决算表

3. 2014年梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构公共财政拨款“三公“经费决算表

 

 

                  梧州市食品药品监督管理局

                     2015年8月7日

 

附件1
2014年梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构收支决算总表
		单位：元
收            入		支                  出
项                    目	决算数	项   目（按支出功能科目分类）	决算数
一、公共财政预算拨款	8,772,800.00	一、一般公共服务
1.经费拨款		二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	8,421,100.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	1,200.00	十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	242,900.00
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本  年  收  入  合  计	8,774,000.00	本  年  支  出  合  计	8,664,000.00
五、上年结余收入	792,400.00	二十六、结转下年	902,400.00
1.公共财政预算拨款结转	792,400.00	1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生	902,400.00
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收      入      总      计	9,566,400.00	支　　　出　　　总　　　计	9,566,400.00

 

附件2
2014年 梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构 公共财政预算拨款支出决算表
							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项			决算数	决算数
**	**	**	**	1	2	3	4
总计				8,664,000.00	4,943,400.00	3,720,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,421,100.00	4,700,500.00	3,720,600.00
	04		公共卫生	30,000.00		30,000.00
		09	重大公共卫生专项	30,000.00		30,000.00
	05		医疗保障	215,500.00	215,500.00
		01	行政单位医疗	122,400.00	122,400.00
		02	事业单位医疗	93,100.00	93,100.00
	07		人口与计划生育事务	3,000.00		3,000.00
		15	人口和计划生育目标责任制考核	3,000.00		3,000.00
	10		食品和药品监督管理事务	8,172,600.00	4,485,000.00	3,687,600.00
		01	行政运行	5,720,300.00	4,094,700.00	1,625,700.00
		12	药品事务	459,800.00		459,800.00
		16	食品安全事务	1,092,900.00	232,900.00	860,000.00
		50	事业运行	216,400.00	157,400.00	59,000.00
		99	其他食品和药品监督管理事务	683,100.00		683,100.00
221			住房保障支出	242,900.00	242,900.00
	02		住房改革支出	242,900.00	242,900.00
		01	住房公积金	242,900.00	242,900.00
说明：本表资金口径为公共财政预算拨款。

 

 

附件3
2014年梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构 公共财政预算拨款“三公”经费决算表
		单位：元
项目	2014年决算数	备注
合计	118,400.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	33,900.00
3、公务用车费	84,500.00
其中：(1)公务用车运行维护费	84,500.00
(2)公务用车购置费	0.00